.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Бюджет arrow Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
Інформація управління фінансів та економіки Охтирської міської ради про виконання бюджету міста
23.05.17

 

Інформація управління фінансів та економіки Охтирської  міської ради про виконання бюджету міста за січень-квітень 2017 року

 

І. Виконання дохідної частини

 

Станом на 01 травня 2017 року до загального фонду бюджету міста зараховано доходів 186476,3 тис.грн., що становить 93,9% до плану на січень-травень 2017 року.

Власних доходів загального фонду надійшло 43775,8 тис.грн., план звітного періоду виконано на 102,0%, перевиконання становить 870,5 тис.грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 8099,7 тис.грн., або на 22,7%.

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах становить 67,0%). Зараховано зазначеного податку на суму 29751,6 тис.грн., що становить 101,1% до планових показників на січень-квітень поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету міста збільшились на 5235,8 тис.грн., або на 21,4%. Зростання надходжень виникло внаслідок збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились по:

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - на 4366,9 тис.грн., або на 21,1%; 

- ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами - на 622,2 тис.грн. (на 20,7%);

- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - на 345,4 тис.грн., або в 3,5 рази.

Другим за обсягом бюджетоутворюючим податком (питома вага у власних доходах загального фонду становить 9,7%) є плата за землю. Надійшло зазначеного податку на суму 4232,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилась на 189,1 тис.грн., або на 4,7%.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховано до бюджету в сумі 3418,6 тис.грн. Перевиконання плану звітного періоду становить 386,2 тис.грн. (на 12,7%). Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 808,7 тис.грн., або більше на 31,0%.

Податку на нерухоме майно зараховано на суму 348,4 тис.грн., що становить 100,8% планових призначень звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 83,5 тис.грн., або на 31,5%.

Єдиного податку надійшло в сумі 4945,9 тис.грн., що становить 107,2% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1578,8 тис.грн., або на 46,9%, з них за рахунок сплати податку в січні за IV квартал 2016 року, за січень 2017 року та I квартал 2017 року.

Протягом січня-квітня 2017 року до бюджету міста зараховано адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на суму 164,5 тис.грн., план звітного періоду перевиконано в 2,1 рази. Надходження за січень - квітень 2017 року збільшилися в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 97,2 тис.грн., або в 2,4 рази.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло на суму 536,2 тис.грн., план звітного періоду виконано на 121,2%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року платежі збільшилися на 92,5 тис.грн., або на 20,8%.

Плата за оренду майна комунальної власності зарахована до бюджету в сумі 125,3 тис.грн., що становить 90,0% до плану на січень-квітень поточного року.

Надходження від сплати державного мита становлять  5,9 тис.грн., або 3,6%  до плану на період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження державного мита зменшились на 130,7 тис.грн., або на 95,7%. Невиконання плану пов’язане з припиненням з 01 жовтня 2016 року стягнення державного мита за видачу паспорта  громадянина  України для  виїзду за кордон або обміну цього паспорта на території України та за межами України згідно з Законом України від 14.07.2016 № 1474-VIII.    

 Інші надходження зараховано в сумі 172,9 тис.грн., в т.ч.: 118,4 тис.грн. - відшкодування збитків згідно рішення суду; 13,1 тис.грн. надійшли за розміщення тимчасової споруди та здійснення сезонної торгівлі; 3,6 тис.грн. – відшкодування вартості лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» потерпілих від злочину; 35,9 тис.грн. - повернення фінансування бюджетними установами; 1,9 тис.грн. – за особистий строковий сервітут на земельну ділянку. План звітного періоду перевиконано на 137,4 тис.грн., або в 4,9 рази. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 130,0 тис.грн., або в 4,0 рази.

Субвенції всіх рівнів фінансування надійшли до бюджету міста на суму                            142700,6 тис.грн., або на 91,7% до плану на звітний період, в т.ч.:

- субвенція на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот - 92697,0 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 45914,7 тис.грн., або на 98,1%;

- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 18784,1 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2090,7 тис.грн., або на 12,5%;

- медична субвенція - 17427,4 тис.грн., що становить 93,2% до плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року даної субвенції надійшло на                     4298,5 тис.грн. більше, або на 32,7%;

- освітньої субвенції отримано на суму 13423,9 тис.грн., план на звітний період виконано на 100,0%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 2827,3 тис.грн., або на 26,7%.

До спеціального фонду бюджету міста протягом 1 кварталу  поточного року зараховано 3373,8 тис.грн., в т.ч.:

- екологічного податку - 44,8 тис.грн., що складає 33,1% виконання до плану 2017 року;

- власні надходження бюджетних установ – 3222,1 тис.грн. (36,0% річного плану), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на                       244,2 тис.грн., або на 8,2%;

- надходження до цільового фонду (за рахунок плати за тимчасове розміщення об’єктів зовнішньої реклами) – 28,4 тис.грн., або 43,7% річного плану.

 

ІІ. Виконання видаткової частини

 

Видаткова частина бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 455757,5 тис.грн., загальний фонд – 422312,6 тис.грн., спеціальний фонд (кошторисні призначення) –        33444,9 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках за звітний період становить 182318,7 тис.грн. (40,0%),  з них по загальному фонду – 178161,0 тис.грн. (42,2%), по спеціального фонду – 4157,7тис.грн. (12,4%).

Найбільшу частку у видатках міського бюджету займають видатки на соціально-культурну сферу, з них видатки на соціальний захист населення -50,3%, на освіту – 25,2%, на охорону здоров’я – 15,2%, на культуру – 2,4%.

У структурі видаткової частини загального фонду бюджету міста за економічними категоріями найбільшу питому вагу (26,5%) займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Передбачено асигнування на рік – 112396,2 тис.грн., виконання за січень - квітень 2017 року становить 29270,6 тис.грн., або 26,0 % річного плану асигнувань.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали затверджено на рік в сумі 80,3 виконання становить 0,3 тис.грн. (0,4%).

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 7280,7 тис.грн., виконання за січень-квітень  2017 року становить 2172,3 тис.грн. (29,8 %).

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік затверджено видатки в сумі 17717,0 тис.грн., виконання становить 10492,3 тис.грн., або 59,2% до річних призначень.

Реверсну дотацію затверджено на рік в сумі 2504,1 тис.грн., за звітний період перераховано до державного бюджету згідно розпису 834,5 тис.грн., що становить 33,3% до річних призначень.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ міста станом на 01.05.2017 склала 4934,8 тис.грн. (заборгованість, термін виплати якої не настав).

Станом на 01.05.2017 кредиторська заборгованість (в т.ч. прострочена) по виплаті заробітної плати та спожиті комунальні послуги та енергоносії по загальному фонду міського бюджету відсутня.

 

 

 

 

 

Начальник управління фінансів та економіки                                          Н.М.Шаркова

                                           

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з Офісом з просування експорту при Мінекономрозвитку у період з 5 по 7 вересня 2018 року планується проведення торгової місії до Турецької Республіки , м. Стамбул 
 
Посольство України у Королівстві Норвегія повідомляє, що з метою сприяння експорту української продукції Норвезько-Українською торговельною палатою підготовлені практичні посібники для українських експортерів агропромислової продукції з України (електронні копії додаються)
 
28 липня 2018 року з 12:00 до 16:00 на території історико-культурного комплексу «Замок-музей «Радомисль» відбудеться Всеукраїнський фестиваль-показ етнічного та стилізовано-етнічного одягу та аксесуарів - етнофешншоу «Аристократична Україна»
Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради 3 16.07.2018 по 22.07.2018
Детальніше...
 
24 липня о 09.00 в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 48 сесії міської ради
 
4-6 вересня 2018 року в м.Криниця Республіки Польща  відбудеться 28 Економічний Форум у Криниці-Здруй
Детальніше...