.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Виконання бюджету міста Охтирка за січень-травень 2008 року
Виконання бюджету міста Охтирка за січень-травень 2008 року
26.06.08

Пояснювальна записка про виконання бюджету міста Охтирка за січень-травень 2008 року

І.Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет міста на 2008 рік затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 88164911,00 грн., в т.ч. по доходах загального фонду – 84133500,00 грн.:

- по власним і закріпленим доходах – 43452099,00 грн.;

- по дотації вирівнювання – 19278200,00 грн.;

- по субвенціям – 21082800,00 грн.;

По доходах спеціального фонду на 2008 рік бюджет міста затверджено в сумі 4031411,00 грн.

ІІ. Виконання доходної частини

Фактично за станом на 01.06.2008 зараховано в міський бюджет по загальному фонду 33256700,77 грн., по спеціальному – 1896666,8 грн., разом надійшло 35153367,57 грн., що становить 39,9 % до плану на рік.

Пояснення надходження доходів приводимо в тисячах гривень в порівнянні з планом на звітний період.

Власні та закріплені доходи загального фонду міського бюджету надійшли на суму 15481,0 тис.грн. при завданні 16008,8 тис.грн., або на 96,7 % до плану на звітний період.

Основний податок - податок з доходів фізичних осіб, зарахований на 93,4 % від передбаченого на звітний період: необхідно – 13394,2 тис.грн., фактично надійшло – 12515,1 тис.грн., недовиконання становить – 879,1 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшились на 3202,5 тис.грн., або на 34,4 %.

Станом на 01.06.2008 р. плата за землю надійшла на суму 995,0 тис. грн. при плані 761,1 тис. грн. Перевиконання по платі за землю становить 233,9 тис.грн., або 30,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 421,3 тис.грн., або на 73,4 %.

Місцеві податки і збори надійшли на 92,6 % до плану на період. Фактично зараховано 280,3 тис. грн. при плані 302,7 тис.грн. Недовиконання становить 22,4 тис.грн.

Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету, зарахована на суму 9366,3 тис. грн., що складає 116,6 % від запланованого на звітний період, перевиконання становить 1333,8 тис.грн.

До спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ) надійшло коштів на суму 1896,6 тис.грн., в т.ч.:

- податок з власників транспортних засобів – 432,7 тис.грн. (39,3 % річного завдання) та плата за придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів – 6,6 тис.грн. (43,7 % плану на рік). Вказані кошти направляються на ремонт і утримання автомобільних доріг міста;

- збір за забруднення навколишнього природного середовища – 26,9 тис.грн.(67,2 % річного плану), які використовуються на реконструкцію міського сміттєзвалища;

- надходження до бюджету розвитку – 300,7 тис.грн. (46,3 % річного завдання), в т.ч. надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 86,8 тис. грн.; надходження від продажу землі – 213,9 тис.грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 1080,7 тис.грн.;

- ц ільов ий фонд, утворен ий міською радою – 49,0 тис. грн. (66,7 % річних призначень).

ІІІ. Виконання видаткової частини

Видаткова частина бюджету на 2008 рік затверджена в сумі 89420,3 тис. грн., загальний фонд – 84923,5 тис.грн., спеціальний фонд – 4496,8 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках становить – 31293,2 тис.грн.(35,0 % річних призначень), з них по загальному фонду 29779,0 тис.грн.(35,1 %), по спеціальному – 1514,2 тис. грн.(33,6 %).

В першу чергу, згідно чинного законодавства забезпечується асигнуваннями захищені статті та першочергові витрати бюджету.

У структурі видаткової частини за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, за звітний період 2008 року вони склали 16302,8 тис. грн., затверджено на рік – 48383,9 тис.грн., частка яких в обсязі видатків складає 54,7 %, виконання – 33,7 % до затверджених річних призначень. Виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ проводилась без порушення термінів виплати заробітної плати.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – затверджено на рік 1339,6 тис.грн., виконано – 268,3 тис.грн., або 20,0 % до річних призначень.

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 2260,0 тис.грн., виконання за звітний період складає 737,0 тис. грн., або 32,6 % до затверджених річних призначень та частка яких в обсязі видатків складає 2,5 %.

Видатки на відрядження за звітний період профінансовано на суму 138,4 тис.грн, що складає 50,0 % до річних призначень.

Затверджено видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік в сумі 4116,5 тис.грн., виконання становить 2909,0 тис.грн., частка яких в обсязі видатків складає 9,8 %, або 70,1 % до затверджених асигнувань на 2008 рік. Оплата за комунальні послуги та енергоносії проводилась згідно помісячного плану асигнувань та в повному обсязі.

Капітальні видатки затверджено на рік на суму 4297,4 тис.грн., з них на придбання основного капіталу – 4251,4 тис.грн. та капітальні трансферти населення – 45,0 тис.грн. Станом на 01.06. 2008 року профінансовано на придбання основного капіталу – 238,1 тис.грн.(5,6 % до річних призначень) та капітальні трансферти населенню – 6,0 тис.грн. (13,2 % до затверджених асигнувань на рік).

Основним позитивним моментом при виконанні бюджету у звітному періоді є повне забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та щомісячне виконання за спожиті енергоносії, медикаменти та продукти харчування, що споживаються бюджетними установами.

Начальник управління фінансів Н.М.Шаркова

Скрипка 22598

Корсакова 222852

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Охтирський відділ Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє про оперативний спосіб отримання інформації стосовно досліджень об'єктів довкілля, проведених під час оздоровлення дітей в Сумській області та інших результатів
Детальніше...
 
Графік чергування працівників апарату Сумської обласної державної адміністрації 28-30 червня, 1 липня 2018 року
Детальніше...
 
Графік чергування керівництва Сумської обласної державної адміністрації 28-30 червня, 1 липня 2018 року

Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 25.06.2018 по 01.07.2018
Детальніше...
 
З нагоди Дня молоді управління молоді та спорту Сумської ОДА запускає проект «Запитай у мене особисто»
Детальніше...
 
 28 червня 2018 року о 10.00.  у приміщенні  КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля» відбудеться тематичний захід з нагоди Дня Конституції України.