.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Пояснювальна записка про виконання бюджету міста Охтирка за І квартал 2008 року
Пояснювальна записка про виконання бюджету міста Охтирка за І квартал 2008 року
08.04.08

Пояснювальна записка

про виконання бюджету міста Охтирка

за І квартал 2008 року

І.Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет міста на 2008 рік затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 88078011,00 грн., в т.ч. по доходах загального фонду – 84046600,00 грн.:

- по власним і закріпленим доходах – 43452099,00 грн.;

- по дотації вирівнювання – 19278200,00 грн.;

- по додатковій дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 320401,00 грн.;

- по субвенціям – 20995900,00 грн.;

По доходах спеціального фонду на 2008 рік бюджет міста затверджено в сумі 4031411,00 грн.

ІІ. Виконання доходної частини

Фактично за станом на 01.04.2008 зараховано в міський бюджет по загальному фонду 17965983,94 грн., по спеціальному – 976380,13 грн., разом надійшло 18942364,07 грн., що становить 21,5 % річних призначень.

Пояснення надходження доходів приводимо в тисячах гривень в порівнянні з планом на звітний період.

Власні та закріплені доходи загального фонду міського бюджету надійшли на суму 9089,0 тис.грн. при завданні 9412,7 тис.грн., або на 96,6 % до плану на звітний період. Недовиконання становить 323,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету збільшились на 2497,7 тис.грн., або 37,9 %.

Основний податок - податок з доходів фізичних осіб, зарахований на 91,7 % від передбаченого на звітний період: необхідно – 7928,3 тис.грн., фактично надійшло – 7267,4 тис.грн., недовиконання становить – 660,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшились на 1894,9 тис.грн., або на 35,3 % за рахунок збільшення надходжень податку з доходів найманих працівників від найбільших платників міста:

- НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» - на 332,6 тис.грн., або 18,0 %;

- ТОВ Футбольний клуб «Нафтовик» - на 306,6 тис.грн., або в 2,8 разів;

- Філія ВАТ «Охтирський сиркомбінат» - на 146,4 тис.грн., або в 2,7 разів;

- ОУБР ВАТ «Укрнафта» - на 100,1 тис.грн., або на 15,0%.

Станом на 01.04.2008 р. плата за землю надійшла на суму 611,5 тис. грн. при плані 362,6 тис. грн. Перевиконання по платі за землю становить 248,9 тис.грн., або 68,6 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 269,9 тис.грн., або на 79,0 % за рахунок збільшення розміру ставок орендної плати.

Місцеві податки і збори надійшли на 92,8 % до плану на період. Фактично зараховано 160,4 тис. грн. при плані 172,9 тис.грн. Недовиконання становить 12,5 тис.грн.

Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету, зарахована на суму 4731,3 тис. грн., що складає 98,2 % від запланованого на звітний період, недовиконання становить 88,2 тис.грн.

До спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ) надійшло коштів на суму 976,4 тис.грн., в т.ч.:

- податок з власників транспортних засобів – 239,3 тис.грн. (21,7 % річного завдання) та плата за придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів – 3,0 тис.грн. (20,0 % плану на рік). Вказані кошти направляються на ремонт і утримання автомобільних доріг міста;

- збір за забруднення навколишнього природного середовища – 11,6 тис.грн.(29,0 % річного плану), які використовуються на реконструкцію міського сміттєзвалища;

- надходження до бюджету розвитку – 60,2 тис.грн. (9,3 % річного завдання), в т.ч. надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 36,6 тис. грн.; надходження від продажу землі – 23,6 тис.грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 632,0 тис.грн. (31,4 % до плану на рік);

- ц ільов ий фонд, утворен ий міською радою – 30,1 тис. грн. (40,9 % річних призначень).

ІІІ. Виконання видаткової частини

Видаткова частина бюджету на 2008 рік затверджена в сумі 88442,5 тис. грн., загальний фонд – 84046,6 тис.грн., спеціальний фонд – 4395,9 тис.грн.

Виконання бюджету по видатках становить – 16449,7 тис.грн.(18,6% річних призначень), з них по загальному фонду 15776,8 тис.грн.(18,8 %), по спеціальному – 672,9 тис. грн.(15,3 %).

В першу чергу, згідно чинного законодавства забезпечується асигнуваннями захищені статті та першочергові витрати бюджету.

У структурі видаткової частини за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, за звітний період 2008 року вони склали 8646,9 тис. грн., затверджено на рік – 48425,1 тис.грн., частка яких в обсязі видатків складає 54,8 %, виконання – 17,9% до затверджених річних призначень. Виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ проводилась без порушення термінів виплати заробітної плати.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – затверджено на рік 1339,6 тис.грн., виконано – 116,9 тис.грн., або 8,7 % до річних призначень.

Видатки на продукти харчування затверджені в сумі 2266,4 тис.грн., виконання за звітний період складає 332,1 тис. грн., або 14,7 % до затверджених річних призначень.

Затверджено видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на поточний рік в сумі 4113,7 тис.грн., виконання становить 1997,9 тис.грн., або 48,6 % до затверджених асигнувань на 2008 рік. Оплата за комунальні послуги та енергоносії проводилась згідно помісячного плану асигнувань та в повному обсязі.

Основним позитивним моментом при виконанні бюджету у звітному періоді є повне забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та щомісячне виконання розрахунків за спожиті енергоносії, медикаменти та продукти харчування, що споживаються бюджетними установами.

В.о. начальника управління фінансів Т.В.Корсакова

Хохоляк

22598

Ліснікова

22852

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 23.07.2018 по 29.07.2018
Детальніше...
 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з Офісом з просування експорту при Мінекономрозвитку у період з 5 по 7 вересня 2018 року планується проведення торгової місії до Турецької Республіки , м. Стамбул 
 
Посольство України у Королівстві Норвегія повідомляє, що з метою сприяння експорту української продукції Норвезько-Українською торговельною палатою підготовлені практичні посібники для українських експортерів агропромислової продукції з України (електронні копії додаються)
 
28 липня 2018 року з 12:00 до 16:00 на території історико-культурного комплексу «Замок-музей «Радомисль» відбудеться Всеукраїнський фестиваль-показ етнічного та стилізовано-етнічного одягу та аксесуарів - етнофешншоу «Аристократична Україна»
Детальніше...
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради 3 16.07.2018 по 22.07.2018
Детальніше...
 
24 липня о 09.00 в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 48 сесії міської ради